Facturas SAP
Esta vista permite visualizar las facturas que están pendientes de enviar a SAP y las que ya fueron enviadas.
Para mostrar nuevas Facturas SAP, lo primero que hay que hacer es crear la factura en el sistema, puede seguir este link para ver de qué forma dar de alta un nuevo documento.
Una vez creado el documento en el sistema, de estar marcado con el estado “Pendiente Enviar a SAP”, se habilitará un botón el cual creará el Documento SAP a partir de los datos cargados.
Los datos que se toman para crear la factura SAP son:
el Código SAP del proveedor. El cual se completa como un atributo al cargar o editar la entidad legal:
el Número de documento, el cual se completa al agregar la factura.
el Código SAP de la planta a la cual pertenece el documento. El mismo se completa como un atributo al cargar o editar plantas:
El Centro puede también editarse desde la vista de Facturas SAP.
el Documento de Compras, el cual es un atributo propio de los contratos. Este se completa al editar la factura, momento en el cual se buscan los documentos de compra vigentes para el contrato, planta y período de la factura cargada.
El Documento de Compras puede también editarse desde la vista de Facturas SAP.
la Posición del Documento de Compras y el Código de Servicio son 2 elementos editables directamente desde la vista que lista las Facturas SAP.
la Fecha de Emisión, la Moneda, el Importe, la Cotización y el Tipo de Energía son elementos que se tomarán a partir del documento cargado.
la Cotización Promedio Mensual es la cotización cargada en el sistema para el período de la factura.
Las Facturas SAP que se listan en la vista del DENER, que figuran como No enviadas, quedan a la espera de la consulta SAP para que la información se muestre en dicho sistema.
Una vez enviadas las facturas SAP, las facturas DENER quedan marcadas con el estado Enviada y ya no podrán hacerse cambios en la misma.
En caso de crear o enviar Facturas SAP con información incorrecta, hay disponible una opción (sólo para usuarios con el role indicado) la cual eliminará la Factura SAP asociada al documento y se modificará el estado a “Pendiente Enviar a SAP”. De esta forma, se le podrán hacer las modificaciones pertinentes al documento antes de volver a crear la Factura SAP.